1 目的
為了對樣品制作的全過程進行控制，確保滿足顧客要求及其它要求。
2 適用范圍
適應于本公司手工樣件、PPAP 樣件、《訂單、合同評審》流程中定義的客戶特殊訂單產品的
管理。
3 職責
3.1 營銷部：負責樣品需求的提出，掌握客戶需求信息，組織樣品訂單的評審，樣品訂單的下達，
以及送樣和客戶信息回饋與傳達。
3.2 技術研發部：負責樣品技術要求的識別轉換以及特殊要求的確認。
3.3 生產運營部：負責樣品訂單交期評審與確認，安排生產計劃及產品完成狀態的跟進，確保樣
品及時制作，并符合客戶要求。
3.4 質管部：依據客戶要求及產品標準，對樣品進行測量、記錄，以及對不合格品及時作出反饋。
3.5 采購部：負責樣品訂單物料的采購；
3.6 倉庫：負責樣品所需物料的準備，并對合格的樣品入庫及出庫管理。
4 程序內容
4.1 樣品制作的輸入過程
4.1.1 營銷部為樣品需求信息歸口部門，在接到客戶訂單后必須將常規訂單與樣品訂單進行區
分。
4.1.2 營銷部在接到客戶樣品需求（或其它樣品需求）時，由OP 填寫《訂單評審表》并組織相
關部門人員對樣品要求進行評審，包括產品型號、尺寸、材質、性能、包裝、交期、特殊要求
等，確保樣品制作輸入滿足制作要求。當樣品訂單評審未通過時，營銷部應就評審未通過項及
時與客戶或樣品提出人員進行溝通，滿足后重新發起評審。評審通過后由營銷人員系統下單。
4.1.3 技術研發部根據顧客要求完成圖紙、工藝文件等，并受控發放。
4.1.4 生產計劃在接到營銷部下發的樣品銷售訂單后，對樣品訂單生產進行準備，對于樣品涉及
特殊物料時，需向采購部提出采購申請，采購員必須與供應商說明物料交期及質量要求。
4.1.5 特殊物料采購回廠后，質管部來料檢驗員根據驗收規范進行檢驗，確保物料質量符合要求，
如不合格及時反饋并跟蹤物料處理結果。
4.2 樣品制作的輸出過程
4.2.1 生產計劃依據營銷部下達的樣品銷售訂單，編制《派工單》、《領料單》、《樣品進度跟蹤表》。
對于樣品需包裝、出貨的，生產計劃先將《樣品進度跟蹤表》傳遞給包裝計劃人員，由包裝計
劃進行簽字確認，確認后再將此表單回傳給生產計劃。生產計劃將回傳的《樣品進度跟蹤表》，
連同《派工單》、《領料單》等一同下發給對應產線車間主任。《樣品進度跟蹤表》由粉紅色紙張
打印。
4.2.2 對于樣品訂單有庫存時，生產計劃應確認庫存樣品型號、數量等是否符合訂單要求。如有
應通知過程質量主管進行檢測，檢測合格后可不安排生產，只需開具《樣品進度跟蹤表》。
4.2.3 車間主任在接到樣品生產任務后，產線依據《領料單》進行領料。物料發放、領用完成后，
雙方責任人在《樣品進度跟蹤表》上簽字確認。
4.2.4 產線根據《派工單》和《樣品進度跟蹤表》中的規格要求，及圖紙或工藝文件進行樣品制
作。各工序加工完成并經檢驗員確認后，相應責任人在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認，對于
加工過程之不良品嚴禁流到下一道工序。
4.2.5 樣品制作完成并經車間主任自查確認后，第一時間通知過程質量主管對樣品進行復核、確
認，并確保符合客戶要求。經檢驗合格后的樣品，由生產人員在樣品上標記“客戶名稱+樣品用
途”，檢驗人員懸掛合格品標識牌，同時在《樣品進度跟蹤表》中簽字并出具《樣品檢測報告》。
對檢測后不合格的樣品，按《不合格品控制程序》執行，并及時通知生產重新制作。樣品經檢
驗合格后，車間主任應及時通知生產計劃。
4.2.6 樣品合格后由生產車間按流程及時入庫，入庫時倉庫人員應核對樣品型號、數量、標識及
《樣品進度跟蹤表》填寫的完整性等，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認。《樣品進度跟蹤表》
懸掛在樣品上，連同樣品一起入庫。
4.3 樣品的包裝
4.3.1 營銷部編制樣品包裝所需的《簽收單》、《嘜頭》、《裝箱清單》等，并下發給包裝計劃。樣
品《簽收單》應單獨開具，并使用粉紅色紙張打印。對于樣品的包裝要求應明確填寫在《簽收
單》備注欄中。
4.3.2 樣品物料準備完成后，生產計劃應及時通知包裝計劃。包裝計劃依據營銷下發的包裝單據，
編制包裝計劃及《領料單》，《領料單》中應備注待領物料的樣品信息，并將包裝所需的所有單
據下發給相應的包裝班組。
4.3.3 包裝班組在收到樣品包裝計劃時，依據《領料單》在倉庫領取對應的樣品，并在《樣品進
度跟蹤表》中簽字確認。
4.3.4 樣品領料后，包裝班組依據包裝工藝文件或客戶指定的包裝要求進行包裝。包裝檢驗對樣
品包裝進行確認，確保符合要求，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認。
4.3.5 樣品包裝完成并經包裝檢驗員確認后，由包裝檢驗員通知項目經理對樣品完成情況進行關
閉確認并在《樣品進度跟蹤表》中簽字。對于樣品無需包裝的，在最終工序完成后，由相應完
成工序的責任人通知項目經理，項目經理對樣品完成情況關閉確認并在《樣品進度跟蹤表》中
簽字，最終關閉確認后此單由質管部存檔。
