[理解題開始]
1 目的
為加強質量管理，提高公司產品質量，明確各個環節應承擔的產品質量責任以及出現問題時的獎罰標準，特制訂本制度。
2 適用范圍
本規定適用于馬拉茲內部所有生產過程及為馬拉茲提供產品和服務的所有供應商。
3 職責
3.1質管部：具有產品質量判定、責任判定和處罰/獎勵的權限；
3.2人事行政部：負責對質量獎懲結果的執行，即獎、罰款的兌現工作。
3.3其它部門：負責配合執行，主動處理和解決不良問題，接受處罰結果。
4 程序內容
4.1 獎罰標準
序號 獎罰類別 獎罰標準
1 技術
文件
1.1因圖紙錯誤，導致產品質量問題及客戶投訴的。 第一責任人承擔200元～損失金額的50%，第二責任人承擔100元～損失金額的30%。
1.2技術資料包括圖紙未按照流程審批下發的。 第一責任人處罰50元/次。
1.3因工藝或圖紙更改未及時更新，造成產品質量不符合要求的。 第一責任人承擔100元～損失金額的30%。
1.4因工藝文件或圖紙私自進行更改，但沒有造成產品質量問題的。 第一責任人處罰50元/次，若查不出責任人，責任區域主管處罰50元/次。
發現者或提出者獎勵50元/次。
1.5因工藝文件或圖紙私自進行更改，造成產品質量問題及客戶投訴的。 第一責任人承擔200元～損失金額的70%。
1.6外來技術資料未進行審核、或者未按規定轉化/優化、或者未簽字確認即傳遞給文控中心的。 第一責任人處罰50元/次。
2 訂單 2.1因在轉換客戶資料，訂單處理時出現的錯誤，造成不良后果的。 第一責任人承擔100元～損失金額的20%，第二責任人承擔50元～損失金額的10%。
連續3個月未發生錯誤的獎勵OP及IT每人200元。
2.2 因客戶有技術、質量等要求，未傳遞到公司內部被執行而造成不良后果的。 第一責任人承擔100元～損失金額的20%，第二責任人承擔50元～損失金額的10%。
2.3 嘜頭、裝箱單的內容出現錯誤或不一致現象。 第一責任人處罰50元/次，發現者獎勵30元/次。
2.4 合同及訂單未按照要求執行評審流程的，及未保留評審記錄的。 第一責任人處罰50元/次，第二責任人處罰30元/次。
3 采購物料 3.1因采購的原材料、零部件、輔助材料等質量問題，造成生產部停產及客戶投訴的。 原料供應商承擔損失金額的100%，包括因此造成的誤工費、客戶罰款等。
3.2因我方合同或訂單的技術要求等傳達錯誤，導致的質量問題。 第一責任人承擔200元～該批產品損失金額的30%，第二責任人100元～該批產品損失金額的10%。
3.3原材料、半成品到達倉庫后未按規定報檢的。 當未造成車間缺料，客戶投訴等問題時，第一責任人處罰50元/次。若造成車間缺料，客戶投訴等問題時，第一責任人處罰100元/次，第二責任人處罰50元/次。
3.4采購的物料不合格，質管部出具《不合格品通知單》后，供銷部在72小時內未處理的。 第一責任人處罰50元/次。
3.5 已報檢的采購物料，批量性不良（30%以上，讓步接收的除外），流轉到后道被發現的。 第一責任人處罰100元/次 ，
若造成客戶投訴的，第一責任人處罰200元/次，第二責任人處罰100元/次。
4 生產過程
及檢驗 4.1生產人員違反工藝紀律及相關管理規定的。如：未按要求開班前點檢、 未按時填寫檢驗記錄、不按要求堆放產品、未經質量確認私自處理不合格品等 第一責任人處罰50元/次，第二責任人處罰25元/次，重復發生加倍處罰。
發現者獎勵10元/次
4.2員工主觀上刻意不按工藝文件和圖紙進行生產,導致質量問題和客戶投訴。 第一責任人承擔500元～損失金額的70%，第二責任人承擔200元～損失金額的10%。
4.3 生產因人為原因造成的不良品。 處罰詳情見附件6.1《車間制程不良考核標準》。
4.4車間對不合格品進行返工或返修不及時進行處理者（超過1周以上者）。 第一責任人（操作者）處罰50元/次，班組長處罰100元/次，車間主任處罰100元/次。
4.5 生產現場工藝文件（已受控下發的）與實際不符；缺少、沒有生產工藝文件而啟動生產的。 第一責任人（班組長）處罰50元/次，第二責任人（車間主任）處罰30元/次。
發現人獎勵10元/次。
4.6 現場工藝文件（已受控下發的）丟失或損壞未及時上報重新申請的，造成不合格品損失的。 第一責任人（班組長）處罰100元/次～損失金額的30%，第二責任人（車間主任）處罰50元/次～損失金額的10%。
4.7私自調整設備或過程參數生產的（如進刀量等。 第一責任人首次處罰100元，重復翻倍，第二責任人按30%處罰。
4.8因首檢確認錯誤造成批量質量異常。 第一責任人承擔200元～損失金額70%，第二責任人承擔100元～損失金額的30%。
4.9因漏檢、錯檢或判定錯誤導致批量（30%以上）的質量問題產品流轉到下工序或客戶端的 第一責任人處罰200元/次～損失金額70%，發現者獎勵100元/次。
4 生產過程
及檢驗 4.10 沒有按照標準要求（檢驗頻次，檢驗方式，檢驗內容等）進行檢驗的。 第一責任人處罰50元/次。
4.11出現質量問題未及時上報或瞞報者。 第一責任人處罰50元/次。
4.12被投訴或查到至少有20分鐘不在崗，查清原因屬于違規情況的。 第一責任人處罰50元/次。
4.13檢驗后未按規定進行標識的。 第一責任人處罰50元/次。
4.14下道工序發現上道工序原材料/零件、半成品及成品CTQ項目（以通力定義CTQ為標準）存在缺陷 發現者獎勵5元/支
4.15發現毛坯原材料上存在的夾雜、凹坑及上道工序流入下工序的明顯的外觀缺陷 發現者獎勵10元/支
注：以上過程檢驗獎勵金額每人每月上限為500元，“發現者”含生產、質量所有人員。
檢驗員所在生產線連續6個月無內外部投訴，獎勵檢驗員200元，全年無內外部投訴,獎勵檢驗員400元。
各產線全年無客戶投訴（含外倉及蒙特費羅）及批量內部質量問題，獎勵過程質量主管200元/產線。
雙線檢驗員的獎罰規則詳細內容見《生產線質量檢驗方式及考核調整標準》。
5 入庫及存儲 5.1 倉管員入庫時發現混料報質管部確認的。 第一責任人處罰30元/堆
發現者獎勵50元/次
5.2 倉庫未按照要求（特別是非標導軌）進行登記、入庫、標識和堆放的 第一責任人處罰30元/次
5.3倉管員未按照領料單進行發料，出現數量不符、型號不符的現象。 第一責任人處罰50元/次。
5.4沒有按照“先進先出”的原則進行半成品及成品發料的。 第一責任人每次100元/次。
第二責任人50元/次。
5 入庫及存儲 5.5發現卡、物不一致。 第一責任人（倉管員）處罰責任人30元/次。
5.6發現產品擺放中間的木方，未按照公司規定。 第一責任人處罰50元/次。
5.7產品擺放高度超高（超出規定高度）。 第一責任人50元/堆，
第二責任人20元/堆。
5.8物料混亂，沒有區域劃分、或未按照指定區域擺放。 第一責任人處罰50元/次。
5.9客戶對毛坯和成品有特殊要求為執行的，（如室內擺放、時效等要求） 第一責任人處罰50元/次。
6 包裝 6.1 打包過程發現缺件、錯件及型號混放的。 第一責任人處罰50元/包
6.2 包裝未按要求進行打包的（超高、超寬，未按客戶要求執行的）。 第一責任人處罰50元/包。
第二責任人處罰25元/包
6.3 因包裝錯誤或混包，導致客戶投訴的。 第一責任人處罰100元/次～損失金額50%
第二責任人處罰100元/次～損失金額10%。
6.4 倉庫已接收的產品，包裝時發現混料、標示錯誤等現象。 第一責任人處罰30元/堆
6.5 打包完成后，現場發現有多料或少料的，包裝班長未及時對打包好的導軌進行復查和糾正的。 第一責任人處罰30元/次
6.6 包裝現場發現不良品，未噴紅漆標識的，未通知檢驗員和倉庫進行處理的 第一責任人處罰30元/次
6.7 包裝組發現產品特性質量問題，報質量主管確認屬實的。 獎勵發現人30元/次。
6.8 退庫未通知倉庫管理員，私自退倉庫者。 第一責任人處罰50元/次。
6 包裝 6.9裝箱單、嘜頭不一致，或與實物不一致，貼錯的。 第一責任人處罰100元/次，
第二責任人處罰50元/次。
注：包裝組連續3個月無出錯獎勵600元/班組，且獎勵間隔期不小于3個月（含外倉及蒙特費羅）。
7 包裝檢驗 7.1 包裝檢驗無特殊原因未拍照取證或未按照要求的數量拍照存檔的。 第一責任人處罰50元/次～100元/次。
7.2 拍照不清楚，無法分辨的。 第一責任人處罰20元/次。
7.3 未按照包裝檢驗要求檢驗的，使包裝錯誤流出導致客戶投訴的。 第一責任人處罰100元/次。
7.4 包裝時發現過程不良的。 獎罰詳情見附件6.2《包裝發現過程不良獎罰標準》
7.5 檢驗員發現包裝錯誤的。 發現者獎勵5元/包
注：包裝檢驗員連續3個月無錯漏檢獎勵300元/人，連續6個月無錯漏檢獎勵500元/人，獎勵間隔期不小于3個月（含外倉及蒙特費羅）。
8 搬運 8.1在吊運過程中，超出吊運數量。 第一責任人首次處罰100元/次，重復翻倍。
8.2在搬運過程中，不按操作規程作業，造成質量問題的。 第一責任人處罰100/次～損失金額50%。
8.3叉車未按照規定的層數或件數進行轉移。 第一責任人首次處罰100元/次，重復翻倍。
8.4因運輸物流問題，導致產品質量問題的，造成我方不良后果的。 第一責任人處罰1000元/次，并承擔我方相應的經濟損失。
8.5對外部物流公司違規或對我司造成損失行為隱瞞、袒護的。 第一責任人處罰500～2000元/次
第二責任人處罰200～500元/次
并責令追回公司損失
注：第一責任人為直接當事人，第二責任人為第一責任人的直接上級。
未列出事例的獎罰，由質管部與責任部門負責人根據損失及影響程度協商確定獎罰金額，報總經理批準。
4.2 獎罰處理流程；
4.2.1公司內任何人員發現質量問題時，均應第一時間將信息上報直接上級和質管部。
4.2.2單次獎罰事項由質管部開具《xx獎罰通知》,質量總監審核，總經理批準，內勤登記報
HR執行。
4.2.3檢驗員將日常檢驗時發現的問題記錄在質量工單上，并注明責任人，由過程質量主管
及責任員工或生產負責人共同簽字確認其真實性，由過程質量主管識別并標記出檢驗員
獎勵項目并交質管部內勤登記、匯總。
4.2.4日常制程不良的獎罰次月10日前完成獎懲登記、匯總及每日以日報形式郵件公示，由過程質量主管對匯總獎勵清單審核，由被處罰部門負責人會簽，經質量總監批準后報人事行政部實施。
4.2.5若涉及到供應商或運輸公司的獎罰，按《物流公司管理制度》 《供應商管理控制程度》
及相關的合同/協議等具體約定的內容執行。
5.相關文件
MARAZZI QA-084 《生產線質量檢驗方式及考核調整標準》
6．附件
6.1 車間制程不良考核標準
序號 崗位 不良分類 不良品判定 備注/說明
報廢 改切 返修/讓步
1 拉床加工 人為漏檢 100元/支 30元/支 10元/支 拉床工位，每班因人為漏檢及人為自檢原因造成的導軌不良數量＜5支，不考核；
≥5支，按考核標準考核（前4支一起考核）
人為自檢 30元/支 9元/支 3元/支
2 刨床加工 人為漏檢 150元/支 45元/支 15元/支 刨床工位最上排待返修產品不考核，如轉移位置則看作漏檢、漏修則計入考核。
人為自檢 45元/支 15元/支 4.5元/支
3 金加工
（自動線） 人為漏檢 50元/支 15元/支 5元/支
人為自檢 15元/支 4.5元/支 1.5元/支
4 金加工
（非標手動） 人為漏檢 100元/支 30元/支 10元/支
人為自檢 30元/支 9元/支 3元/支
5 空軌 人為漏檢 50元/支 15元/支 5元/支
人為自檢 15元/支 4.5元/支 1.5元/支
6 連接板 人為漏檢 10元/塊 NA 5元/塊
人為自檢 3元/塊 NA 1.5元/塊
說明：
? “人為漏檢”：因操作員自身工作的粗心、違反工藝、違反作業指導書等情況造成的不良，且沒有通過自檢發現，被下工序員工發現，或者由檢驗員抽檢發現均屬于“人為漏檢”。
? “人為自檢”：由員工自身原因造成的不良，但已通過自檢發現，并通知了班長、檢驗員。
? 鼓勵員工做好自檢并能發現、報告不良情況，考核為30%，即“人為自檢”=“人為漏檢”*30%。
? 本崗位加工的尺寸不合格，不管是設備原因或原料原因導致的不良，如漏檢或未自檢流入下道工序全部計入“人為漏檢”。
? 本崗位因“設備”、“原料”原因造成的不良且沒有流入下工序則不考核責任人。
? 制程考核由檢驗員記錄在檢驗工單中，并告知責任人（或通知所屬產線班長），每月在責任人工資中扣除。
6.2 為了鼓勵包裝人員及包裝檢驗員起到最后把關作用，發現本職自檢、互檢之外的嚴重制
程質量問題（流出后一定會造成客戶投訴項目），特設立專項獎罰標準如下：
不良類型 不良描述 責任人處罰金額 發現人員獎勵金額
直線度不良 ＞5mm 50元/支 50元/支
葉板變形 明顯凸起 50元/支 50元/支
大背黑皮 黑皮部分大于大背面1/10 50元/支 50元/支
孔距 超差2mm（不含定制打孔） 50元/支 50元/支
嚴重碰傷、壓傷、外觀加工缺陷、工作面有較多油漆 可返修后正常使用 50元/支 50元/支
無法返修使用 100元/支 100元/支
混料 兩個或以上型號混放 100元/次 100元/次
錯、漏加工 完全無法安裝 100元/支 100元/支
長度不良 L≥5mm（不含非標短尺） 50元/支 50元/支？
[標簽]優考試,系統 [分類]理解題
